V1.0336 vom 30.01.2008

Behobene Fehler:

• In der Bestellposition wird nun bei einer Bestellung bei einem Nebenlieferanten auch die richtigen Preisberechnungsmodelle des Nebenlieferanten angezeigt.

Verbesserungen:

• Eingangsrechnung: Die Lieferscheinnummer wird nun auch bei den Rechnungspositionen angezeigt

V1.0335 vom 28.01.2008

Behobene Fehler:

• In der Rechnung wird nun bei Schutzbriefsets im Kontextmenü Lagerstand und Artikel der Geräteartikel statt dem Set-Kopf angezeigt. (wie im Auftrag)

Neue Funktionen:

• Artikel-Detail Karteikarte Wareneingang: Neues Kontextmenü für das Anzeigen des Wareneingang-Lieferscheins und der Eingangsrechnung

V1.0334 vom 10.01.2008

Behobene Fehler:

• Artikel neu anlegen: Wenn der Lieferant geändert wird, wird nun auch die Auswahl der möglichen Preisberechnungsmodelle aktualisiert.
• Lagerkorrektur nur für Admin möglich
• Feld "Markierung" in Tabelle Bestellung auf 100 Zeichen vergrößert. Durch zu lange Mitarbeiternamen und Datum und Uhrzeit war der Protokolleintrag länger als 50 Zeichen und daher konnte der Bestelldatensatz nicht mehr gespeichert werden.

Verbesserungen:

• Beim Erzeugen der Bestellung aus der Bestellvorbereitung, wird die Bestellvorbereitung geschlossen und die erzeugte Bestelung in einer neuen Karteikarte angezeigt.

V1.0333 vom 02.01.2008

Behobene Fehler:

• Beim Kassaeingang einer Anzahlung zu einem Auftrag wurde die Debitorennummer nicht in der Kassatabelle gespeichert. Davon betroffen: Buchhaltung

Neue Funktionen:

• Rechnungsart: In der Rechnung gibt es ein neues Feld "Rechnungsart". Nachdem eine Rechnung fertig erstellt wurde, kann man die Rechnungsart ändern. Folgende Werte sind möglich:
  - normale Rechnung 20% Mwst
  - EU Ausland mit UID 0% Mwst
  - §19 Abs 1a 0% Mwst
  Nach der Auswahl der Rechnungsart und verlassen des Auswahlfeldes mit der TAB-Taste wird die Mwst für alle Positionen auf den Wert des Auswahlfeldes gestellt und auf der Rechnung ein der Rechnungsart entsprechender Text angedruckt.
  Weiters wird überprüft, ob im Kundenstamm eine UID Nummer eingetragen ist.
  Wenn Sie eine EU bzw. §19 Rechnung erzeugt haben bitte Informieren Sie die Buchhaltung. da derzeit noch keine Automatische Verbuchung dieser Rechnungen möglich ist.
  
• Belegsperren: In der Anzeige der Belegsperren sind nun die Belegart und der Mitarbeiter der den Beleg sperrt im Klartext zu sehen. Bitte Belegsperren nur nach vorheriger genauer Überprüfung der Sperren aufheben!!!
  
• Suche nach der internen Arikelnummer: Im Suchfeld der Hauptmaske kann mit Pxxxx nach der internen Artikelnummer gesucht werden. (P steht für Produkt) mit ? enter kann man sich alle möglichen Suchkriterien ausgeben lassen.
  
• Lagerkorrekturen sind ab sofort möglich. Im Formular "Lagerstand" wird die zu korrigierende Lagerzeile markiert und im Kontektmenü der Menüpunkt "Korrektur" ausgewählt. Dadurch öffnet sich die Dialogbox "Lagerstand korrigieren". Hier wird das Lager, der aktuelle Lagerstand und eine Eingabebox für den neuen (korrigierten) Lagerstand angezeigt. Geben Sie den neuen Lagerstand ein und drücken Sie den OK Button. Darurch wird im Inventur-Wareneingang ein entsprechender Eintrag erzeugt, und ein Protokolldatensatz erzeugt. Die Neuberechnung des Lagerstandes wird noch im altem Programm durchgefüht, dadurch können sich Verzögerungen von bis zu 5 Minuten bis zu Anzeige des richtigen Lagerstandes ergeben.
  Lagerkorrekturen dürfen nur von dazu berechtigeten Usern durchgeführt werden.

Änderungen in verherigen Version werden wenn gewünscht später kommentiert.

Fehler - Bugs

Hier können Sie alle Fehler die Sie entdecken, dokumentieren.

CCS Wawi - History

In diesem BLOG wird die Versionshistory der CCS WAWI beschrieben.
Damit soll es für Anwender einfacher werden, die Änderungen die in einer neuen Version enthalten sind, zu verwenden.
Ebenfalls werden in diesem Blog alle bekannten Fehler, Verbesserungsvorschläge und Neue Funktionen beschrieben werden.
Um Kommentare und Ergänzugen wird gebeten.